Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SC
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.375,62 |
| MAR | R$ 38.233,04 |
| ABR | R$ 82.990,11 |
| MAI | R$ 58.212,65 |
| JUN | R$ 58.369,91 |
| JUL | R$ 50.576,71 |
| AGO | R$ 53.576,22 |
| SET | R$ 38.243,16 |
| OUT | R$ 41.910,05 |
| NOV | R$ 32.763,41 |
| DEZ | R$ 44.545,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
542 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 104,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Combustíveis | POSTO RODO PETRO LTDA063.141.740/0010-5 | R$ 323,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Combustíveis | DECIO COM E SERV ROD LTDA190.462.180/0177-2 | R$ 346,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA191.788.280/0016-2 | R$ 271,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 438,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Alimentação | FUXICO RESTAURANTE EIRELI026.856.530/0018-7 | R$ 48,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.018,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,42 | — |
| 31/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Alimentação | DELIVERY PIZZARIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI301.812.900/0018-8 | R$ 42,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 656,03Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 311,84Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 60,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | Auto Posto Masp Catarina Ltda299.862.550/0015-7 | R$ 285,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | OCOTEA FILMES LTDA181.466.830/0015-5 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Combustíveis | Sergio Pneus Auto Center Ltda022.112.370/0014-7 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO M LTDA354.966.880/0020-8 | R$ 317,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Alimentação | JK RESTAURANTE CHOPERIA LTDA095.878.920/0014-3 | R$ 40,90 | Nota (PDF) ↗ |