Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.375,62 |
| MAR | R$ 38.233,04 |
| ABR | R$ 82.990,11 |
| MAI | R$ 58.212,65 |
| JUN | R$ 58.369,91 |
| JUL | R$ 50.576,71 |
| AGO | R$ 53.576,22 |
| SET | R$ 38.243,16 |
| OUT | R$ 41.910,05 |
| NOV | R$ 32.763,41 |
| DEZ | R$ 44.545,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
542 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Combustíveis | POSTO SCUDERIA ITALIA LTDA446.210.360/0016-8 | R$ 286,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO INFINITY CATALAO LTDA369.355.150/0012-0 | R$ 427,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 40,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Manutenção de escritório | Denis Freire rocha Tecnologia da Informação328.874.040/0013-5 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.831,44Compra pela Câmara | — |
| 11/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.831,44Crédito | — |
| 11/12/2023 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 97,11Glosa de R$ 383,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2023 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/12/2023 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 100,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 662,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2023 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 340,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2023 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 288,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 490,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Locação de veículos | SCHONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA200.888.490/0017-6 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Combustíveis | CARREFOUR COM. E IND. LTDA455.439.150/8949-2 | R$ 245,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2023 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHONETE SCHENA LTDA450.438.350/0016-7 | R$ 47,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2023 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 104,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2023 | Combustíveis | POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA084.747.730/0011-1 | R$ 370,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |