Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SC
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 39,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 46,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 442,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 17,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Sara Lidia Oliveira de Medeiros504.642.370/0010-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 313,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.382,69Crédito | — |
| 06/05/2024 | Locação de veículos | HSG ESTACIONAMENTO E LAVAÇÃO LTDA027.292.710/0010-8 | R$ 4.990,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Alimentação | PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA090.609.640/1083-9 | R$ 104,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO 313 SUL COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA320.785.950/0019-4 | R$ 164,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO GUALHU LTDA538.477.110/0016-2 | R$ 212,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA.125.072.470/0018-8 | R$ 315,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA777.893.520/0010-0 | R$ 270,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 349,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,69Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |