Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,69Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 86,00Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 106,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | POSTO GRACIOSA LTDA.766.086.600/0011-1 | R$ 367,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 314,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Alimentação | COMERCIO DE BISCOITOS MINEIROS LAGO SUL LTDA474.139.070/0014-6 | R$ 49,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CLAYDSON PEREIRA DA COSTA486.321.530/0018-8 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Hospedagem | PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA - EPP260.753.150/0019-1 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | Denis Freire rocha Tecnologia da Informação328.874.040/0013-5 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME176.736.850/0013-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.187,23Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 88,00Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO V DE COMB. R SÃO LOURENÇO DA SERRA LTDA074.163.440/0012-5 | R$ 305,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | POSTO PRUDENTE SAGUACU LTDA331.524.470/0013-5 | R$ 453,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 314,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 371,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 99,11 | Nota (PDF) ↗ |