Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 282,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.498,72Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Alimentação | PRATES FOOD'S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA313.588.290/0019-4 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Locação de veículos | HSG ESTACIONAMENTO E LAVAÇÃO LTDA027.292.710/0010-8 | R$ 4.990,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 345,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Sara Lidia Oliveira de Medeiros504.642.370/0010-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | CAMPEAO 80 POSTO DE SERVICOS LTDA077.446.560/0016-8 | R$ 187,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 32,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME176.736.850/0013-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MERCADO111.629.920/0017-0 | R$ 415,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Hospedagem | POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA838.648.190/0020-5 | R$ 1.171,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Hospedagem | POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA838.648.190/0020-5 | R$ 856,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Alimentação | SUBWAY SAO JOSE DOS PINHAIS108.415.470/0378-4 | R$ 76,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 104,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |