Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,62 | — |
| 29/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 562,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | POSTO MAIOCHI BARRA VELHA NORTE LTDA494.598.670/0010-7 | R$ 350,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.223,24Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Hospedagem | CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA830.531.400/0015-5 | R$ 217,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Hospedagem | CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA830.531.400/0015-5 | R$ 217,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Alimentação | BOX 32 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA853.781.800/0010-0 | R$ 192,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.476,94Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA BOI PRETO LTDA116.610.950/0010-0 | R$ 56,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | POLI IPIRANGA COM DE COMB E LUBRIF LTDA045.749.520/0017-0 | R$ 401,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | POSTO COMETA SL LTDA087.104.350/0013-1 | R$ 404,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,99Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Combustíveis | POSTO & MOTEL RODOBELO LTDA015.593.380/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | POSTO GETULIO LTDA073.837.660/0014-1 | R$ 375,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Alimentação | Madero industria e comercio s.a137.832.210/2988-3 | R$ 64,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Alimentação | BRASEIRO RESTAURANTE LTDA-ME126.328.500/0019-1 | R$ 80,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A.083.367.830/0019-0 | R$ 488,08 | Nota (PDF) ↗ |