Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.959,15Crédito | — |
| 03/07/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 105,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA.085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 78,00Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VALENCIA LTDA111.273.500/0013-0 | R$ 411,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Alimentação | GF4 PARTICIPAÇÕES LTDA276.801.400/0010-4 | R$ 86,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Alimentação | AERO COFFEE JOINVILLE LTDA532.575.140/0019-3 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,69Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.343,97Crédito | — |
| 01/07/2024 | Combustíveis | SC AUTO POSTO LTDA088.756.340/0010-8 | R$ 183,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,92 | — |
| 28/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX LTDA243.929.980/0018-5 | R$ 341,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.013,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | VALUB COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA159.712.030/0010-0 | R$ 233,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | POSTO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS ANA DIAS LTDA431.321.250/0018-8 | R$ 349,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 311,90 | Nota (PDF) ↗ |