Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JULIANE PELANDA LTDA.171.254.570/0012-5 | R$ 288,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BATALHA LTDA ME455.831.840/0010-6 | R$ 300,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJU074.737.350/1413-1 | R$ 170,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | POSTO CAXUXA MGM LTDA019.308.490/0012-7 | R$ 262,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 325,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | POSTOS ALEXANIA COMBUSTIVEIS LTDA272.716.940/0015-8 | R$ 289,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 290,00Glosa de R$ 62,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.600,85Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2024 | Alimentação | G&G COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA319.193.090/0010-3 | R$ 58,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.498,72Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.381,33Crédito | — |
| 03/09/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 50,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 108,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | POSTO TIO ZICO LTDA777.887.760/0014-2 | R$ 244,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,75 | — |
| 30/08/2024 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO 10804.512.890/0125-7 | R$ 322,76 | Nota (PDF) ↗ |