Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 196,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Alimentação | OASIS LAGOA RESTAURANTE LTDA401.019.400/0019-1 | R$ 87,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | DE NONI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA867.058.940/0030-0 | R$ 317,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | POSTO PLANALTO LTDA827.675.750/0010-7 | R$ 466,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.486,45Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA127.027.070/0012-9 | R$ 246,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MASP CATARINA LTDA299.862.550/0015-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Locação de veículos | HSG ESTACIONAMENTO E LAVAÇÃO LTDA027.292.710/0010-8 | R$ 4.990,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Sara Lidia Oliveira de Medeiros504.642.370/0010-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ITINGA LTDA021.087.270/0011-2 | R$ 574,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2024 | Telefonia | Claro S/A669.702.290/0180-5 | R$ 114,90Glosa de R$ 109,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 480,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TRADICAO LTDA025.899.360/0020-6 | R$ 517,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | POSTO HUBENER LTDA789.844.320/0017-1 | R$ 240,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Manutenção de escritório | Denis Freire rocha Tecnologia da Informação328.874.040/0013-5 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GOMO COMUNICAÇÂO LTDA518.126.010/0013-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |