Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 119,46Glosa de R$ 109,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AG8 LTDA311.993.520/0014-1 | R$ 264,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Hospedagem | NACIONAL PARK HOTEL CORAL482.848.780/0012-2 | R$ 615,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | SC AUTO POSTO LTDA088.756.340/0010-8 | R$ 248,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9804.512.890/0117-6 | R$ 234,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | XAVIER E DEGGERONE LTDA088.441.290/0019-8 | R$ 330,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Manutenção de escritório | Denis Freire rocha Tecnologia da Informação328.874.040/0013-5 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MARATONA LTDA835.243.140/0011-0 | R$ 293,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO ANTONIO LTDA862.456.280/0025-3 | R$ 314,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Hospedagem | PASTORE & CIA LTDA828.531.440/0015-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Hospedagem | PASTORE & CIA LTDA828.531.440/0015-5 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | POSTO AGRICOPEL FL 42834.888.820/0436-2 | R$ 289,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 314,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 371,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 261,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.522,35Crédito | — |
| 09/09/2024 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA127.027.070/0012-9 | R$ 246,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Manutenção de escritório | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME176.736.850/0013-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 105,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 39,58 | Nota (PDF) ↗ |