Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2024 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA127.027.070/0012-9 | R$ 245,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 520,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 108,30Glosa de R$ 2,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | RUDNICK E CIA LTDA - MATRIZ847.044.100/0010-3 | R$ 280,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,50 | — |
| 30/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MASP CATARINA LTDA299.862.550/0015-7 | R$ 301,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | BAZAR JOINVILLE COMERCIO VAREJISTA LTDA MATRIZ471.217.860/0016-9 | R$ 30,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | AM COMBUSTÍVEIS LTDA031.577.050/0010-5 | R$ 307,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Hospedagem | HOTEL BEIRA RIO LTDA836.025.080/0019-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Hospedagem | HOTEL BEIRA RIO LTDA836.025.080/0019-7 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Hospedagem | HOTEL BEIRA RIO LTDA836.025.080/0019-7 | R$ 184,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANDRI LTDA863.234.740/0019-0 | R$ 192,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SW COMB. MAJOR GERCINO EIRELI244.438.250/0014-9 | R$ 252,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MERCADO111.629.920/0017-0 | R$ 322,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Sara Lidia Oliveira de Medeiros504.642.370/0010-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Locação de veículos | HSG ESTACIONAMENTO E LAVAÇÃO LTDA027.292.710/0010-8 | R$ 4.990,00 | Nota (PDF) ↗ |