Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Alimentação | Madero industria e comercio s.a137.832.210/2988-3 | R$ 67,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEL 107 NORTE339.779.590/0013-0 | R$ 134,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 163,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 106,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | Denis Freire rocha Tecnologia da Informação.328.874.040/0013-5 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Manutenção de escritório | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME176.736.850/0013-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,69Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,69Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.382,69Crédito | — |
| 13/03/2024 | Combustíveis | ITAUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA193.828.960/0014-9 | R$ 358,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 527,61Glosa de R$ 19,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Hospedagem | HOTEL SABRINA LTDA EPP004.732.750/0014-2 | R$ 618,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 314,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA084.915.970/0012-6 | R$ 371,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Alimentação | CEPHEUS RESTAURANTES LTDA192.244.670/0014-3 | R$ 137,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Alimentação | BRASILIA AIRPORT RESTAURANTES LTDA348.751.690/0061-1 | R$ 115,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 6804.512.890/0079-0 | R$ 258,64 | Nota (PDF) ↗ |