Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.568,93Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.626,87Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 352,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME176.736.850/0013-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | POSTO PLANALTO LTDA827.675.750/0010-7 | R$ 554,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 110,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.728,23Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,20 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 15934.892.430/0151-1 | R$ 471,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA777.893.520/0010-0 | R$ 601,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Alimentação | Madero industria e comercio s.a137.832.210/2988-3 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | POSTO Z17 LTDA836.177.790/0011-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | SC AUTO POSTO LTDA088.756.340/0010-8 | R$ 312,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Combustíveis | COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA144.406.780/0010-8 | R$ 294,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 645,38Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 611,88Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 611,88Crédito | — |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.492,96Crédito | — |
| 24/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SINAL VERDE LTDA071.630.530/0017-2 | R$ 332,11 | Nota (PDF) ↗ |