Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 120,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 317,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 374,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA127.027.070/0012-9 | R$ 504,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 404,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Combustíveis | SC AUTO POSTO LTDA088.756.340/0010-8 | R$ 564,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 39,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 102,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.798,73Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2024 | Locação de veículos | HSG ESTACIONAMENTO E LAVAÇÃO LTDA027.292.710/0010-8 | R$ 4.990,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Alimentação | VALMIR VERUS RESTAURANTE E LANCHONETE211.451.550/0019-6 | R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Alimentação | RUDNICK E CIA LTDA - MATRIZ847.044.100/0010-3 | R$ 29,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | RUDNICK E CIA LTDA - MATRIZ847.044.100/0010-3 | R$ 260,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT028.966.710/0070-1 | R$ 591,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.492,74Crédito | — |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |