Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MASP CATARINA LTDA299.862.550/0015-7 | R$ 312,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO M LTDA354.966.880/0020-8 | R$ 568,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,99Compra pela Câmara | — |
| 11/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,99Crédito | — |
| 11/12/2024 | Locação de veículos | HSG ESTACIONAMENTO E LAVAÇÃO LTDA027.292.710/0010-8 | R$ 4.990,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Sara Lidia Oliveira de Medeiros504.642.370/0010-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 401,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Combustíveis | A P PRUDENTE - PORTICO086.551.370/0019-6 | R$ 318,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 102,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 39,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2024 | Combustíveis | SC AUTO POSTO LTDA088.756.340/0010-8 | R$ 540,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | POSTO CAXUXA MGM LTDA019.308.490/0063-1 | R$ 397,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LT015.900.420/0019-2 | R$ 592,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 584,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Alimentação | G&G COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA319.193.090/0010-3 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |