Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.771,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.474,81 |
| MAR | R$ 46.959,16 |
| ABR | R$ 51.599,57 |
| MAI | R$ 53.522,21 |
| JUN | R$ 43.904,36 |
| JUL | R$ 43.957,21 |
| AGO | R$ 41.168,95 |
| SET | R$ 38.832,25 |
| OUT | R$ 45.223,32 |
| NOV | R$ 52.147,58 |
| DEZ | R$ 48.940,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
648 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 352,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 317,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 374,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 473,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 108,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Manutenção de escritório | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME176.736.850/0013-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,24 | — |
| 28/11/2024 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 620,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TULIO RBO750.268.070/0036-4 | R$ 408,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.218,72Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Alimentação | ESMERALDA CONVENIENCIA LTDA RBO069.056.070/0010-5 | R$ 59,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | GHANDI SECAF & CIA LTDA453.631.730/0010-2 | R$ 514,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA190.462.180/0100-4 | R$ 312,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | POSTO PLANALTO LTDA827.675.750/0010-7 | R$ 536,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 23/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 23/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 23/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.541,56Compra pela Câmara | — |