Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.021,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.714,37 |
| MAR | R$ 55.740,07 |
| ABR | R$ 52.211,93 |
| MAI | R$ 42.760,28 |
| JUN | R$ 44.996,04 |
| JUL | R$ 50.638,14 |
| AGO | R$ 43.106,43 |
| SET | R$ 47.067,41 |
| OUT | R$ 43.333,30 |
| NOV | R$ 41.199,74 |
| DEZ | R$ 43.340,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 7.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Manutenção de escritório | PAPELARIA PRINCIPE LTDA847.148.980/0015-0 | R$ 171,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Manutenção de escritório | Denis Freire rocha Tecnologia da Informação328.874.040/0013-5 | R$ 162,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 255,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 110,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 7.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 167,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Manutenção de escritório | Denis Freire rocha Tecnologia da Informação328.874.040/0013-5 | R$ 162,60Glosa de R$ 3,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 171,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 110,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 7.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Manutenção de escritório | Denis Freire rocha Tecnologia da Informação328.874.040/0013-5 | R$ 162,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 227,65 | Nota (PDF) ↗ |