Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.021,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.714,37 |
| MAR | R$ 55.740,07 |
| ABR | R$ 52.211,93 |
| MAI | R$ 42.760,28 |
| JUN | R$ 44.996,04 |
| JUL | R$ 50.638,14 |
| AGO | R$ 43.106,43 |
| SET | R$ 47.067,41 |
| OUT | R$ 43.333,30 |
| NOV | R$ 41.199,74 |
| DEZ | R$ 43.340,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
561 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA777.893.520/0010-0 | R$ 342,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Locação de veículos | HSG ESTACIONAMENTO E LAVAÇÃO LTDA027.292.710/0010-8 | R$ 4.324,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI453.322.980/0017-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Manutenção de escritório | Denis Freire rocha Tecnologia da Informação328.874.040/0013-5 | R$ 134,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Evolut Digital Sociedade Unipessoal Ltda504.642.370/0010-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 280,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 317,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 374,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 99,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 39,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA552.261.290/0010-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2025 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/01/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 352,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2025 | Combustíveis | SC AUTO POSTO LTDA088.756.340/0010-8 | R$ 312,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 111,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2025 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,72 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,02 | — |