Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.021,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.714,37 |
| MAR | R$ 55.740,07 |
| ABR | R$ 52.211,93 |
| MAI | R$ 42.760,28 |
| JUN | R$ 44.996,04 |
| JUL | R$ 50.638,14 |
| AGO | R$ 43.106,43 |
| SET | R$ 47.067,41 |
| OUT | R$ 43.333,30 |
| NOV | R$ 41.199,74 |
| DEZ | R$ 43.340,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
561 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Evolut Digital Sociedade Unipessoal Ltda504.642.370/0010-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | PAPELARIA PRINCIPE LTDA847.148.980/0015-0 | R$ 104,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 7.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 372,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 108,30Glosa de R$ 2,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,84 | — |
| 29/04/2025 | Alimentação | QA2 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA440.179.330/0024-8 | R$ 80,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | POSTO CAXUXA MGM LTDA019.308.490/0012-7 | R$ 469,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA052.898.510/0011-0 | R$ 483,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 511,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA.127.027.070/0012-9 | R$ 375,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA.127.027.070/0012-9 | R$ 470,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 570,38Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.134,08Crédito | — |
| 21/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LD SANTOS LTDA356.179.050/0019-0 | R$ 376,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 61,28Glosa de R$ 66,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA768.568.220/0013-0 | R$ 418,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Alimentação | DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA202.781.050/0089-0 | R$ 48,00 | Nota (PDF) ↗ |