Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.021,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.714,37 |
| MAR | R$ 55.740,07 |
| ABR | R$ 52.211,93 |
| MAI | R$ 42.760,28 |
| JUN | R$ 44.996,04 |
| JUL | R$ 50.638,14 |
| AGO | R$ 43.106,43 |
| SET | R$ 47.067,41 |
| OUT | R$ 43.333,30 |
| NOV | R$ 41.199,74 |
| DEZ | R$ 43.340,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
561 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.735,68Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 45834.888.820/0460-5 | R$ 436,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,77 | — |
| 30/05/2025 | Combustíveis | POSTO Z5 LTDA031.577.050/0010-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | KJSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA029.862.950/0014-2 | R$ 357,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.549,61Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.645,36Crédito | — |
| 26/05/2025 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA.127.027.070/0012-9 | R$ 456,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | A. ANGELONI E CIA LTDA - P70836.469.840/0827-5 | R$ 458,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME280.520.230/0016-9 | R$ 263,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | RUDNICK E CIA LTDA - MATRIZ847.044.100/0010-3 | R$ 516,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LT431.775.670/0014-0 | R$ 346,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | Hotel Lua e Mar Ltda449.812.850/0016-4 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | Hotel Lua e Mar Ltda449.812.850/0016-4 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.095,75Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.139,62Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 61,00Crédito | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 185,79Crédito | — |