Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.021,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.714,37 |
| MAR | R$ 55.740,07 |
| ABR | R$ 52.211,93 |
| MAI | R$ 42.760,28 |
| JUN | R$ 44.996,04 |
| JUL | R$ 50.638,14 |
| AGO | R$ 43.106,43 |
| SET | R$ 47.067,41 |
| OUT | R$ 43.333,30 |
| NOV | R$ 41.199,74 |
| DEZ | R$ 43.340,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
561 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.198,82Crédito | — |
| 04/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA768.568.220/0013-0 | R$ 471,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.164,90Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.164,90Crédito | — |
| 03/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.780,50Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.780,50Crédito | — |
| 03/08/2025 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 159,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA.127.027.070/0012-9 | R$ 600,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Combustíveis | KJSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA029.862.950/0014-2 | R$ 642,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,04 | — |
| 31/07/2025 | Combustíveis | SC AUTO POSTO LTDA088.756.340/0010-8 | R$ 520,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.606,20Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.606,20Crédito | — |
| 25/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.156,49Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.156,49Crédito | — |
| 25/07/2025 | Combustíveis | POSTO BAVARIA LTDA095.369.010/0017-7 | R$ 317,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | PE.ADM. ESTACIONAMENTO LTDA526.364.120/0771-4 | R$ 177,00 | Nota (PDF) ↗ |