Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.021,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.714,37 |
| MAR | R$ 55.740,07 |
| ABR | R$ 52.211,93 |
| MAI | R$ 42.760,28 |
| JUN | R$ 44.996,04 |
| JUL | R$ 50.638,14 |
| AGO | R$ 43.106,43 |
| SET | R$ 47.067,41 |
| OUT | R$ 43.333,30 |
| NOV | R$ 41.199,74 |
| DEZ | R$ 43.340,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
561 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA.127.027.070/0012-9 | R$ 236,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 255,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.759,18Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.091,75Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 170,15Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.091,75Crédito | — |
| 09/09/2025 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 345,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 406,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | POSTO ALDI LTDA015.771.270/0013-0 | R$ 336,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | POSTO ALDI LTDA015.771.270/0013-0 | R$ 417,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA173.611.900/0017-5 | R$ 380,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 39,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | PETROLEO SÃO LOURENÇO LT004.738.040/0010-8 | R$ 380,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 110,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 314,00Glosa de R$ 133,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI453.322.980/0017-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 7.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 428,73 | Nota (PDF) ↗ |