Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.021,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.714,37 |
| MAR | R$ 55.740,07 |
| ABR | R$ 52.211,93 |
| MAI | R$ 42.760,28 |
| JUN | R$ 44.996,04 |
| JUL | R$ 50.638,14 |
| AGO | R$ 43.106,43 |
| SET | R$ 47.067,41 |
| OUT | R$ 43.333,30 |
| NOV | R$ 41.199,74 |
| DEZ | R$ 43.340,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
561 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 452,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REPRESA LTDA790.704.210/0014-9 | R$ 345,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 468,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 39,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA768.568.220/0013-0 | R$ 400,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 88934.892.430/0887-7 | R$ 355,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME176.736.850/0013-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 102,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Evolut Digital Sociedade Unipessoal Ltda504.642.370/0010-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VASSUNUNGA LTDA070.847.390/0017-8 | R$ 314,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUARENTA E UM496.676.370/0012-5 | R$ 140,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | PAPELARIA PRINCIPE LTDA847.148.980/0015-0 | R$ 194,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Combustíveis | POSTO VEREDA VERDE LTDA319.121.440/0014-8 | R$ 291,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 667,35Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 681,09Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2025 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 8.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI453.322.980/0017-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |