Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.021,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.714,37 |
| MAR | R$ 55.740,07 |
| ABR | R$ 52.211,93 |
| MAI | R$ 42.760,28 |
| JUN | R$ 44.996,04 |
| JUL | R$ 50.638,14 |
| AGO | R$ 43.106,43 |
| SET | R$ 47.067,41 |
| OUT | R$ 43.333,30 |
| NOV | R$ 41.199,74 |
| DEZ | R$ 43.340,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
561 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 39,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Alimentação | Bertoletti Ravanello LTDA153.884.850/0010-0 | R$ 126,37Glosa de R$ 0,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA034.265.020/0017-7 | R$ 344,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Alimentação | PANIFICADORA PAULI LTDA831.738.070/0015-3 | R$ 27,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA034.265.020/0017-7 | R$ 248,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.716,62Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 76,00Crédito | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.716,62Crédito | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 8.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI453.322.980/0017-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA034.553.380/0292-7 | R$ 244,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 352,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO HEMEROCALLIS LTDA185.209.610/0019-2 | R$ 387,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 108,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Manutenção de escritório | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA552.261.290/0010-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |