Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.021,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.714,37 |
| MAR | R$ 55.740,07 |
| ABR | R$ 52.211,93 |
| MAI | R$ 42.760,28 |
| JUN | R$ 44.996,04 |
| JUL | R$ 50.638,14 |
| AGO | R$ 43.106,43 |
| SET | R$ 47.067,41 |
| OUT | R$ 43.333,30 |
| NOV | R$ 41.199,74 |
| DEZ | R$ 43.340,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
561 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 77,00Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 39,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 117,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 66,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 314,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI453.322.980/0017-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA.127.027.070/0012-9 | R$ 389,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 161,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Combustíveis | MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA206.972.060/0012-0 | R$ 399,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 7.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 366,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 164,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA768.568.220/0013-0 | R$ 346,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.258,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA.127.027.070/0012-9 | R$ 217,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA768.568.220/0013-0 | R$ 427,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.961,94Compra pela Câmara | — |