Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.000,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.287,21 |
| MAR | R$ 42.075,19 |
| ABR | R$ 49.094,12 |
| MAI | R$ 71.156,21 |
| JUN | R$ 38.416,15 |
| JUL | R$ 43.291,04 |
| AGO | R$ 27.395,49 |
| SET | R$ 20.107,68 |
| OUT | R$ 26.617,20 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Manutenção de escritório | MAILOU SUPPLY E STORE VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA342.004.140/0018-6 | R$ 2.278,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.230,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 6.587,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 335,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE072.267.940/0015-5 | R$ 230,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 2.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | MAILOU SUPPLY E STORE VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA342.004.140/0018-6 | R$ 1.194,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 266,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE072.267.940/0015-5 | R$ 115,45Glosa de R$ 2,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 7.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | MAILOU SUPPLY E STORE VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA342.004.140/0018-6 | R$ 2.388,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 274,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 194,06Glosa de R$ 9,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE072.267.940/0015-5 | R$ 115,45Glosa de R$ 9,86 | Nota (PDF) ↗ |