Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.000,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.287,21 |
| MAR | R$ 42.075,19 |
| ABR | R$ 49.094,12 |
| MAI | R$ 71.156,21 |
| JUN | R$ 38.416,15 |
| JUL | R$ 43.291,04 |
| AGO | R$ 27.395,49 |
| SET | R$ 20.107,68 |
| OUT | R$ 26.617,20 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Telefonia | Claro S/A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 39,58 | — |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 115,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA768.568.220/0013-0 | R$ 684,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.473,81Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2026 | Hospedagem | NATUR CAMPECHE HOTELEIROS LTDA110.919.990/0014-8 | R$ 351,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 334,00Glosa de R$ 66,90 | — |
| 05/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI453.322.980/0017-5 | R$ 7.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 7.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA014.010.050/0019-9 | R$ 526,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.926,93Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.805,65Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 86,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 37,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 86,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA768.568.220/0013-0 | R$ 489,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 139,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 291,00Glosa de R$ 60,60 | Nota (PDF) ↗ |