Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.000,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.287,21 |
| MAR | R$ 42.075,19 |
| ABR | R$ 49.094,12 |
| MAI | R$ 71.156,21 |
| JUN | R$ 38.416,15 |
| JUL | R$ 43.291,04 |
| AGO | R$ 27.395,49 |
| SET | R$ 20.107,68 |
| OUT | R$ 26.617,20 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Combustíveis | POSTO ANHANGUERA LTDA448.172.030/0014-0 | R$ 572,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 700,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE072.267.940/0015-5 | R$ 115,45Glosa de R$ 2,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.464,65Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 90,00Crédito | — |
| 08/07/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/0014-7 | R$ 39,58 | — |
| 06/07/2026 | Correios | S & J AGENCIA DE POSTAGEM LTDA737.811.480/0018-4 | R$ 244,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Combustíveis | PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA.204.951.490/0087-2 | R$ 702,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Combustíveis | KJSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES029.862.950/0014-2 | R$ 657,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 7.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | COOPERATIVA A1034.706.260/0503-8 | R$ 418,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 420,80Glosa de R$ 60,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 334,00Glosa de R$ 75,02 | — |
| 03/07/2026 | Telefonia | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/1617-8 | R$ 187,00Glosa de R$ 4,42 | — |
| 03/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GIRASSOL LTDA323.857.390/0015-5 | R$ 337,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | POSTO PLANALTO LTDA827.675.750/0010-7 | R$ 448,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |