Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.000,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.287,21 |
| MAR | R$ 42.075,19 |
| ABR | R$ 49.094,12 |
| MAI | R$ 71.156,21 |
| JUN | R$ 38.416,15 |
| JUL | R$ 43.291,04 |
| AGO | R$ 27.395,49 |
| SET | R$ 20.107,68 |
| OUT | R$ 26.617,20 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Combustíveis | VALUB COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA159.712.030/0010-0 | R$ 308,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2026 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 422,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.104,66Crédito | — |
| 20/01/2026 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0327-0 | R$ 286,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2026 | Combustíveis | POSTO CAXUXA MGM LTDA019.308.490/0063-1 | R$ 340,43Glosa de R$ 12,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.104,66Compra pela Câmara | — |
| 19/01/2026 | Combustíveis | REDE DE POSTOS NORTE LTDA F3025.899.360/0039-7 | R$ 218,62Glosa de R$ 91,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2026 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 345,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2026 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 406,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 379,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2026 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 39,58 | — |
| 08/01/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2026 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 221,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI453.322.980/0017-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2026 | Manutenção de escritório | OCTA DITRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI342.004.140/0018-6 | R$ 2.208,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/01/2026 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/01/2026 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 7.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/01/2026 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 164,98 | — |
| 02/01/2026 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 314,00 | — |