Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SC
| JAN | R$ 42.000,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.287,21 |
| MAR | R$ 42.075,19 |
| ABR | R$ 49.094,12 |
| MAI | R$ 71.156,21 |
| JUN | R$ 38.416,15 |
| JUL | R$ 43.291,04 |
| AGO | R$ 27.395,49 |
| SET | R$ 20.107,68 |
| OUT | R$ 35.117,20 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
465 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 118,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | ROZINELI e ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA017.052.690/0013-6 | R$ 99,39Glosa de R$ 4,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA027.362.560/0019-7 | R$ 79,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA262.810.220/0016-0 | R$ 93,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA077.451.050/0011-9 | R$ 89,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA.127.027.070/0012-9 | R$ 307,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | POSTO BOGO LTDA058.340.630/0016-7 | R$ 90,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LT431.775.670/0014-0 | R$ 80,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA051.618.100/0014-3 | R$ 82,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 110,74Glosa de R$ 2,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.442,27Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2026 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA.127.027.070/0012-9 | R$ 446,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 7.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.186,27Crédito | — |
| 04/02/2026 | Combustíveis | POSTO BOGO LTDA - XV058.340.630/0059-0 | R$ 380,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.186,27Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.186,27Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 134,00Glosa de R$ 121,20 | Nota (PDF) ↗ |