Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.000,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.287,21 |
| MAR | R$ 42.075,19 |
| ABR | R$ 49.094,12 |
| MAI | R$ 71.156,21 |
| JUN | R$ 38.416,15 |
| JUL | R$ 43.291,04 |
| AGO | R$ 27.395,49 |
| SET | R$ 20.107,68 |
| OUT | R$ 26.617,20 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA768.568.220/0013-0 | R$ 545,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 612,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.094,35Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 481,49Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.020,04Crédito | — |
| 10/03/2026 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA.127.027.070/0012-9 | R$ 452,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 115,45Glosa de R$ 4,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.414,73Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.538,55Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2026 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 39,58Glosa de R$ 0,92 | — |
| 07/03/2026 | Combustíveis | REDE RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 6804.512.890/0079-0 | R$ 364,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Combustíveis | POSTO Z11 LTDA.127.027.070/0012-9 | R$ 460,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.963,93Crédito | — |
| 05/03/2026 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 7.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 219,50Glosa de R$ 80,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Manutenção de escritório | HANNA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA343.082.340/0011-2 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Telefonia | ALGAR TELECOM712.085.160/1617-8 | R$ 164,89 | — |
| 03/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI453.322.980/0017-5 | R$ 7.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Manutenção de escritório | SANDY LOUIZE MELARA 07409147903418.977.480/0011-6 | R$ 389,40 | Nota (PDF) ↗ |