Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 71.386,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.132,50 |
| MAR | R$ 42.694,36 |
| ABR | R$ 35.710,97 |
| MAI | R$ 52.981,11 |
| JUN | R$ 51.546,13 |
| JUL | R$ 36.878,83 |
| AGO | R$ 52.444,47 |
| SET | R$ 32.294,53 |
| OUT | R$ 26.107,06 |
| NOV | R$ 43.736,43 |
| DEZ | R$ 33.528,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
501 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO LTDA790.524.600/0020-2 | R$ 140,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 588,50Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 471,60 | — |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 13/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.379,71Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.379,71Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.853,67Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,86Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Combustíveis | COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL798.635.690/0625-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.582,50Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.582,50Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | Antônio Ruffo***.664.399-** | R$ 2.172,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Combustíveis | DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.022.193.340/0018-6 | R$ 150,01 | Nota (PDF) ↗ |