Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · PR
| JAN | R$ 71.386,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.132,50 |
| MAR | R$ 42.694,36 |
| ABR | R$ 35.710,97 |
| MAI | R$ 52.981,11 |
| JUN | R$ 51.546,13 |
| JUL | R$ 36.878,83 |
| AGO | R$ 52.444,47 |
| SET | R$ 32.294,53 |
| OUT | R$ 26.107,06 |
| NOV | R$ 43.736,43 |
| DEZ | R$ 33.528,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
501 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | Combustíveis | FELIPPE E FELIPPE COM DE COMB LTDA123.652.020/0011-6 | R$ 272,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Hospedagem | GARDA HOSPEDAGEM E RESTAURANTE LTDA434.607.340/0016-6 | R$ 440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUARA LTDA063.365.920/0010-1 | R$ 174,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Hospedagem | MAGNA DOMUS GESTÃO DE HOTEIS E PROPRIEDADE LTDA487.266.900/0019-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Combustíveis | OKLAHOMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA824.940.300/0032-8 | R$ 161,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Alimentação | CITY BIER LTDA109.230.640/0011-8 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Combustíveis | Salvaro II091.927.450/0017-4 | R$ 106,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA POSTO868.061.480/0013-3 | R$ 141,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Alimentação | CITY BIER LTDA109.230.640/0011-8 | R$ 48,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ZAKA CHAMPAGNAT LTDA468.035.250/0016-6 | R$ 152,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.801,39Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 237,35Crédito | — |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | Antônio Ruffo***.664.399-** | R$ 2.172,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 6,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.379,71Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.379,71Crédito | — |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.379,71Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.379,71Crédito | — |