Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 69.048,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.016,86 |
| MAR | R$ 62.848,33 |
| ABR | R$ 34.915,91 |
| MAI | R$ 48.292,66 |
| JUN | R$ 57.260,10 |
| JUL | R$ 64.895,83 |
| AGO | R$ 30.992,24 |
| SET | R$ 27.388,34 |
| OUT | R$ 30.975,34 |
| NOV | R$ 25.980,08 |
| DEZ | R$ 9.270,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
699 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | Hospedagem | FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA053.711.490/0010-9 | R$ 756,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | ESMERALDA HOTELARIA LTDA EPP042.720.800/0019-5 | R$ 419,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | M VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL350.782.880/0010-0 | R$ 171,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO GUARUJA LTDA.049.234.840/0010-0 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | CONCEIÇÃO DE PAULA RUFFO***.337.049-** | R$ 2.172,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | SPAGOLLA E B SILVA LTDA045.488.490/0015-5 | R$ 127,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Hospedagem | CHECK IN ADM. DE EMPR. HOTELEIROS LTDA081.512.250/0015-0 | R$ 252,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 2.852,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 2.842,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,44 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 479,36 | — |
| 31/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Combustíveis | POSTO DO SALU LTDA.040.174.120/0019-5 | R$ 2.857,93Glosa de R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA-ME038.950.290/0017-7 | R$ 7.740,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Manutenção de escritório | M. A. MORI044.870.270/0010-1 | R$ 656,48 | Nota (PDF) ↗ |