Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.625,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.094,12 |
| MAR | R$ 59.811,35 |
| ABR | R$ 59.327,89 |
| MAI | R$ 86.204,57 |
| JUN | R$ 37.530,34 |
| JUL | R$ 28.359,78 |
| AGO | R$ 19.053,61 |
| SET | R$ 3.403,45 |
| OUT | R$ 3.876,82 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
294 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.138,20Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.138,20Crédito | — |
| 08/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 32,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.799,85Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 67,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 45,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.502,66Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 14,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 31,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JULIA TRETTEL MORAES HATAQUEIAMA653.428.040/0011-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | CONCEIÇÃO DE PAULA RUFFO***.337.049-** | R$ 2.172,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 17.748,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 2.327,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 466,24 | — |
| 30/04/2026 | Combustíveis | POSTO DO SALU LTDA.040.174.120/0019-5 | R$ 5.099,58Glosa de R$ 174,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 511,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Manutenção de escritório | M. A. MORI044.870.270/0010-1 | R$ 705,00 | Nota (PDF) ↗ |