Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.625,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.094,12 |
| MAR | R$ 59.811,35 |
| ABR | R$ 59.327,89 |
| MAI | R$ 86.204,57 |
| JUN | R$ 37.530,34 |
| JUL | R$ 28.359,78 |
| AGO | R$ 19.053,61 |
| SET | R$ 3.403,45 |
| OUT | R$ 3.876,82 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
294 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.250.123.980/0010-7 | R$ 1.656,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA-ME038.950.290/0017-7 | R$ 3.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA.085.324.290/0013-1 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 466,24 | — |
| 31/05/2026 | Combustíveis | POSTO DO SALU LTDA.040.174.120/0019-5 | R$ 5.061,47Glosa de R$ 113,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.200,90Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.200,90Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.200,90Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.461,84Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2026 | Hospedagem | CORDASSO & CORDASSO LTDA090.138.990/0015-1 | R$ 390,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA-ME038.950.290/0017-7 | R$ 1.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 328,48Glosa de R$ 18,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 874,11Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.055,49Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.055,49Crédito | — |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.755,18Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.417,65Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JULIA TRETTEL MORAES HATAQUEIAMA653.428.040/0011-4 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Hospedagem | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU762.066.060/0014-0 | R$ 652,49 | Nota (PDF) ↗ |