Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 12.903,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.899,32 |
| MAR | R$ 47.070,06 |
| ABR | R$ 30.123,01 |
| MAI | R$ 35.331,43 |
| JUN | R$ 31.982,25 |
| JUL | R$ 40.033,05 |
| AGO | R$ 45.150,80 |
| SET | R$ 42.264,83 |
| OUT | R$ 28.989,61 |
| NOV | R$ 43.237,50 |
| DEZ | R$ 30.711,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
459 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.398,16Crédito | — |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | CASA DO CARTUCHO LTDA.035.233.070/0016-5 | R$ 69,00Glosa de R$ 12,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0305-8 | R$ 59,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.623,80Crédito | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.968,35Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 11/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 287,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | COM DE COMB CAVALINHO LTDA F3 IJUI262.547.570/0044-8 | R$ 272,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SILVA JARDIM LTDA105.123.960/0010-0 | R$ 382,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.352,04Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 720,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.328,41Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANETARIO LTDA.011.572.710/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |