| 03/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 2.699,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | POSTO LINHA VERDE LTDA388.246.250/0057-4 | R$ 300,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 720,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | A Mil Internet293.007.210/0010-7 | R$ 1.094,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.570,16Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.497,77Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,51 | — |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.622,69Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.970,02Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 1.944,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 3.147,00Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.970,02Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.970,02Crédito | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.596,90Compra pela Câmara | — |
| 20/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PODIUM LTDA062.490.600/0012-9 | R$ 244,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Combustíveis | POSTO AVANT LTDA237.777.890/0019-7 | R$ 279,84 | Nota (PDF) ↗ |
