
Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.217,31 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.923,79 |
| MAR | R$ 50.473,60 |
| ABR | R$ 53.836,80 |
| MAI | R$ 51.596,85 |
| JUN | R$ 51.128,56 |
| JUL | R$ 52.786,58 |
| AGO | R$ 30.479,13 |
| SET | R$ 30.631,82 |
| OUT | R$ 29.599,05 |
| NOV | R$ 33.726,76 |
| DEZ | R$ 35.799,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
625 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | SAMUARA HOTEL105.739.070/0010-1 | R$ 260,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Combustíveis | CARLOS BARBOSA ROTA DO SOL074.737.350/1650-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Combustíveis | CAMPUS PETROPOLIS COM COMB LTDA340.345.970/0010-7 | R$ 328,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA087.684.650/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Manutenção de escritório | A Mil Internet293.007.210/0010-7 | R$ 1.094,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 351,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.593,54Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Hospedagem | BRASTURINVEST INVESTIMENTO034.225.940/0100-8 | R$ 871,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Combustíveis | POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA285.839.170/0026-6 | R$ 200,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.293,08Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.794,41Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 3.314,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 2.566,63Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |