
Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.635,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.428,10 |
| MAR | R$ 25.872,89 |
| ABR | R$ 44.172,35 |
| MAI | R$ 26.620,27 |
| JUN | R$ 33.818,12 |
| JUL | R$ 18.591,62 |
| AGO | R$ 21.099,31 |
| SET | R$ 8.809,04 |
| OUT | R$ 7.561,69 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
412 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | POSTO MALLMANN167.508.660/0023-0 | R$ 248,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.697,16Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Locação de veículos | AUTO LOCADORA LINCK E MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 4.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA POSTO DE COMBUSTIVEIS896.775.950/0110-8 | R$ 302,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL DA FIGUEIRA LTDA FIGUEIRA 2023.084.080/0023-1 | R$ 369,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.048,62Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.048,62Crédito | — |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.892,81Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.892,81Crédito | — |
| 10/05/2026 | Combustíveis | DALPETRO ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA109.552.710/0015-4 | R$ 313,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO LTDA015.522.520/0051-0 | R$ 289,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 639,73Glosa de R$ 76,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | COM DE COMB ACUCENA EIRELI236.602.030/0010-0 | R$ 251,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 946,64Compra pela Câmara | — |