Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · PI
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.289,40 |
| MAR | R$ 45.644,54 |
| ABR | R$ 46.113,46 |
| MAI | R$ 47.075,69 |
| JUN | R$ 52.440,99 |
| JUL | R$ 43.960,08 |
| AGO | R$ 48.531,42 |
| SET | R$ 49.141,69 |
| OUT | R$ 52.629,32 |
| NOV | R$ 33.209,57 |
| DEZ | R$ 33.601,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
260 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,34Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 324,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 124,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 169,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.013,35Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Manutenção de escritório | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA058.874.510/0010-6 | R$ 422,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Manutenção de escritório | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA058.874.510/0010-6 | R$ 411,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Segurança | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP145.853.240/0014-3 | R$ 8.499,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 331,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 956,01Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.107,95Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.122,92Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,53 | — |
| 31/05/2023 | Manutenção de escritório | ANTONIETA LIRA E SILVA***.324.503-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |