Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · PI
| JAN | R$ 49.508,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.765,00 |
| MAR | R$ 42.636,42 |
| ABR | R$ 55.574,39 |
| MAI | R$ 52.850,17 |
| JUN | R$ 53.208,68 |
| JUL | R$ 45.368,25 |
| AGO | R$ 40.774,79 |
| SET | R$ 46.693,87 |
| OUT | R$ 53.592,18 |
| NOV | R$ 48.842,83 |
| DEZ | R$ 37.335,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
312 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.959,56Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2024 | Segurança | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP145.853.240/0014-3 | R$ 8.499,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,76Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 231,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES236.318.150/0017-4 | R$ 422,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES236.318.150/0017-4 | R$ 411,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.751,07Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 134,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 179,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.825,56Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Locação de veículos | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI017.561.790/0025-5 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | F ANDRADE DA SILVA EIRELI349.071.080/0018-4 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,78 | — |
| 31/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VERBO COMUNICAÇÃO216.893.990/0013-0 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.601,41Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 64,00Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 233,90Crédito | — |