Deputado federal · PP · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.508,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.765,00 |
| MAR | R$ 42.636,42 |
| ABR | R$ 55.574,39 |
| MAI | R$ 52.850,17 |
| JUN | R$ 53.208,68 |
| JUL | R$ 45.368,25 |
| AGO | R$ 40.774,79 |
| SET | R$ 46.693,87 |
| OUT | R$ 53.592,18 |
| NOV | R$ 48.842,83 |
| DEZ | R$ 37.335,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
312 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Locação de veículos | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI017.561.790/0025-5 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,18 | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VERBO COMUNICAÇÃO216.893.990/0013-0 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | ANTONIETA LIRA E SILVA***.324.503-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA085.966.050/0010-7 | R$ 9.253,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.728,88Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 116,19Glosa de R$ 115,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES236.318.150/0017-4 | R$ 422,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES236.318.150/0017-4 | R$ 411,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 157,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 179,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |