Deputado federal · PP · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.507,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.499,31 |
| MAR | R$ 55.492,40 |
| ABR | R$ 45.853,76 |
| MAI | R$ 51.179,54 |
| JUN | R$ 39.117,78 |
| JUL | R$ 38.599,58 |
| AGO | R$ 44.755,91 |
| SET | R$ 57.528,95 |
| OUT | R$ 45.872,88 |
| NOV | R$ 58.538,67 |
| DEZ | R$ 36.720,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
298 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 99,00Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AVANCEE DIGITAL LTDA514.305.000/0010-2 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 322,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.957,70Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Locação de veículos | V DE SOUSA OLIVEIRA LTDA273.391.820/0018-6 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VERBO COMUNICAÇÃO216.893.990/0013-0 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.562,00Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2025 | Manutenção de escritório | ANTONIETA LIRA E SILVA***.324.503-** | R$ 4.261,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.693,60Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.534,25Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 136,00Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 303,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Telefonia | MAGDA BEATRIS DA SILVA024.214.210/0291-2 | R$ 221,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Telefonia | MAGDA BEATRIS DA SILVA024.214.210/0291-2 | R$ 144,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 281,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.880,04Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 117,00Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES236.318.150/0017-4 | R$ 422,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES236.318.150/0017-4 | R$ 411,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 127,70Glosa de R$ 126,58 | Nota (PDF) ↗ |