Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · AC
| JAN | R$ 43.385,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
21 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 291,07 | — |
| 26/01/2023 | Combustíveis | A & S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI151.129.470/0016-1 | R$ 5.199,55Glosa de R$ 0,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Manutenção de escritório | LARISSA MAIA MARTINELLO***.691.872-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | TOP MIDIA SERVICOS E PROMOCOES EIRELI - EPP138.863.680/0014-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 254,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2023 | Manutenção de escritório | Claro S.A669.702.290/1322-6 | R$ 459,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 358,40Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 230,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0070-0 | R$ 120,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Locação de veículos | VERDE SERVICE LTDA143.443.110/0018-2 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF373.064.850/0015-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.160,69Compra pela Câmara | — |
| 04/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA109.576.400/0014-8 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2023 | Consultorias e pesquisas | VIEIRA DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA434.029.800/0016-1 | R$ 7.750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 02/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 02/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |