Deputada federal · CIDADANIA · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 16.690,18 |
| JUL | R$ 43.582,78 |
| AGO | R$ 6.605,23 |
| SET | R$ 586,62 |
| OUT | R$ 10.489,30 |
| NOV | R$ 15.024,51 |
| DEZ | R$ 19.097,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
109 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.484,98Crédito | — |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,98 | — |
| 19/09/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 317,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 266,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,95 | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 282,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.547,40Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.547,40Crédito | — |
| 11/08/2024 | Hospedagem | NACIONAL PARK HOTEL CORAL482.848.780/0012-2 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 3.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 559,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,06 | — |
| 31/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DUQUE LTDA055.989.390/0011-3 | R$ 1.026,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA024.940.930/0018-3 | R$ 194,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI000.000.000/0001-0 | R$ 30.820,50Glosa de R$ 8.265,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SERRAMAR LTDA813.385.680/0011-9 | R$ 297,39 | Nota (PDF) ↗ |