Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · CIDADANIA · SC
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 16.690,18 |
| JUL | R$ 43.582,78 |
| AGO | R$ 6.605,23 |
| SET | R$ 586,62 |
| OUT | R$ 10.489,30 |
| NOV | R$ 15.024,51 |
| DEZ | R$ 19.097,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
109 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DUQUE LTDA055.989.390/0011-3 | R$ 180,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,19 | — |
| 29/11/2024 | Combustíveis | POSTO TONIA II LTDA020.763.080/0022-7 | R$ 318,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Hospedagem | LIZARA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI - EPP170.252.360/0018-5 | R$ 274,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 280,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DUQUE LTDA055.989.390/0011-3 | R$ 386,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DUQUE LTDA055.989.390/0011-3 | R$ 267,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 337,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Hospedagem | LIZARA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI - EPP170.252.360/0018-5 | R$ 301,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Combustíveis | AJG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA170.168.590/0019-1 | R$ 360,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA133.457.280/0010-5 | R$ 244,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SERRAMAR LTDA813.385.680/0011-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Hospedagem | HOTEIS VALERIM LTDA790.212.180/0018-2 | R$ 333,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 297,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 323,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DUQUE LTDA055.989.390/0011-3 | R$ 355,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 10/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |