Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.947,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.881,43 |
| MAR | R$ 41.967,20 |
| ABR | R$ 51.017,75 |
| MAI | R$ 46.878,90 |
| JUN | R$ 38.825,47 |
| JUL | R$ 46.750,87 |
| AGO | R$ 46.924,05 |
| SET | R$ 42.746,08 |
| OUT | R$ 38.780,68 |
| NOV | R$ 49.114,72 |
| DEZ | R$ 85.154,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
514 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.754,99Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.806,71Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 720,85Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 31/05/2023 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0039-4 | R$ 71,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 221,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 199,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | SAO CRISTOVAO COM E PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA176.542.930/0012-3 | R$ 170,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA348.967.900/0015-7 | R$ 188,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 474,57Glosa de R$ 4,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | J A D ARAUJO & CIA LTDA080.723.080/0066-9 | R$ 114,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 159,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | POSTO RECH LTDA110.528.120/0010-5 | R$ 238,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 183,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | MIRAMAR COM DE PROD DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA262.672.350/0013-8 | R$ 250,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 909,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 742,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 742,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |