Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
| JAN | R$ 39.947,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.881,43 |
| MAR | R$ 41.967,20 |
| ABR | R$ 51.017,75 |
| MAI | R$ 46.878,90 |
| JUN | R$ 38.825,47 |
| JUL | R$ 46.750,87 |
| AGO | R$ 46.924,05 |
| SET | R$ 42.746,08 |
| OUT | R$ 38.780,68 |
| NOV | R$ 49.114,72 |
| DEZ | R$ 85.154,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
514 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | RUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA055.598.380/0013-3 | R$ 4.088,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | K2HOST INTERNET LTDA055.800.920/0014-0 | R$ 89,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | DEIVY JAROSLAVSKY RUSHANSKY***.154.704-** | R$ 7.007,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 118,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 201,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | Nunes Serviços LTDA302.484.260/0012-0 | R$ 10.620,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | ENERGY DERIVADOS DE PETROLEO LTDA088.265.460/0010-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 227,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Manutenção de escritório | HERICK JOSÉ ISMAEL DE ALCANTARA382.318.470/0015-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,84 | — |
| 29/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · SDU/REC | R$ 1.804,19 | — |
| 28/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.901,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 693,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 195,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Combustíveis | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDA090.442.720/0016-8 | R$ 363,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 159,99 | Nota (PDF) ↗ |