Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.947,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.881,43 |
| MAR | R$ 41.967,20 |
| ABR | R$ 51.017,75 |
| MAI | R$ 46.878,90 |
| JUN | R$ 38.825,47 |
| JUL | R$ 46.750,87 |
| AGO | R$ 46.924,05 |
| SET | R$ 42.746,08 |
| OUT | R$ 38.780,68 |
| NOV | R$ 49.114,72 |
| DEZ | R$ 85.154,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
514 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 742,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 238,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Combustíveis | POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS LTDA109.975.260/0014-1 | R$ 404,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Assinatura de publicações | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA019.356.320/0010-0 | R$ 322,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.666,72Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 698,33Crédito | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.390,74Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.390,74Crédito | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.271,98Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 694,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 216,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 518,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 446,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 443,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.041,36Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2023 | Combustíveis | PETROSUL PETROLEO SUICO LTDA033.154.940/0019-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | E. ALTINO DE ALMEIDA - ME252.543.960/0012-4 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 245,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | POSTO JOCKEY COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LT092.751.940/0010-2 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |